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预决算公开

2015年度

延边朝鲜族自治州地震局部门决算

2016 8 22

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

(一)组织实施防震减灾工作方针政策、法律法规和发展规划,并监督检查执行情况。

(二)建设全州地震(火山)监测网络,管理地震(火山)监测预报工作,依法保护地震(火山)监测设施和观测环境。

(三)管理监督全州建设工程抗震设防和地震安全性评价工作,组织地震(火山)灾害预测、防灾救灾、灾害调查和损失评估工作,组织开展防震减灾宣传教育工作。

(四)组织落实全州破坏性地震(火山)灾害应急预案,开展震情和灾情速报,承担州人民政府抗震救灾指挥部办事机构职能。

(五)管理全州地震(火山)科学技术合作交流与成果推广工作,指导(县)市防震减灾工作。

(六)管理监督全州地震行业质量与技术规范实施工作,承担全州地震行政执法、行政复议、行政诉讼工作。

(七)完成州人民政府和上级地震部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量,延边朝鲜族自治州地震局设4个内设机构。

1、办公室。

2、科技监测处。

3、震害防御处。

4、地震(火山)应急处。

纳入2015年度部门决算编制范围的单位为延边朝鲜族自治州地震局本级一个单位,没有下属单位。

 2015年实有人员17人,其中:在职人员11人,退休人员6人。

 

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

                  收入支出决算总表

                          公开01

  部门:延边朝鲜族自治州地震局                                               单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

196.73

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

0.09

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

30.65

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.73

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

153.92

 

 

十九、住房保障支出

6.89

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

196.82

本年支出合计

197.19

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

0.46

年末结转和结余

0.09

 

 

 

 

合计

197.28

合计

197.28

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

二、收入决算表

                          收入决算表

                                                                                           公开02

   部门:延边朝鲜族自治州地震局                                                          单位:万元

项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

196.82

196.73

 

 

 

 

 0.09

208

社会保障和就业支出

30.65

30.65

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.65

30.65

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

30.65

30.65

 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

5.73

5.73

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.73

5.73

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.77

3.77

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1.96

1.96

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

153.55

153.46

 

 

 

 

 0.09

22004

地震事务

153.55

153.46

 

 

 

 

 0.09

2200401

行政运行

123.55

123.46

 

 

 

 

 0.09

2200402

一般行政管理事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2200499

其他地震事务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.89

6.89

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

6.89

6.89

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.89

6.89

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

三、支出决算表

                         支出决算表

                                            公开03

   部门:延边朝鲜族自治州地震局                                                       单位:万元

项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

197.19

166.82

30.37

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.65

30.65

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.65

30.65

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

30.65

30.65

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

5.73

5.73

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.73

5.73

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.77

3.77

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1.96

1.96

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

153.92

123.55

30.37

 

 

 

22004

地震事务

153.92

123.55

30.37

 

 

 

2200401

行政运行

123.55

123.55

 

 

 

 

2200402

一般行政管理事务

20.37

 

20.37

 

 

 

2200499

其他地震事务支出

10.00

 

10.00

 

 

 

221

住房保障支出

6.89

6.89

 

 

 

 

22102

住房保障支出

6.89

6.89

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.89

6.89

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况

  

四、财政拨款收入支出决算总表

            财政拨款收入支出决算总表

      公开04

  部门:延边朝鲜族自治州地震局                                     单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

196.73

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

30.65

30.65

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.73

5.73

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

153.83

153.83

 

 

 

十九、住房保障支出

6.89

6.89

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

196.73

本年支出合计

197.10

197.10

 

年初财政拨款结转和结余

0.46

年末结转和结余

0.09

0.09

 

1.一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2.政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

合计

197.19

合计

197.19

197.19

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财拨款的总收支和年末结转结余情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       一般公共预算财政拨款支出决算表

               公开05

  部门:延边朝鲜族自治州地震局                                      单位:万元

项目

 

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

合计

197.10

166.73

30.37

208

社会保障和就业支出

30.65

30.65

 

20805

行政事业单位离退休

30.65

30.65

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

30.65

30.65

 

210

医疗卫生和计划生育支出

5.73

5.73

 

21005

医疗保障

5.73

5.73

 

2100501

  行政单位医疗

3.77

3.77

 

2100503

公务员医疗补助

1.96

1.96

 

220

国土海洋气象等支出

153.83

123.46

30.37

22004

地震事务

153.83

123.46

30.37

2200401

行政运行

123.46

123.46

 

2200402

一般行政管理事务

20.37

 

20.37

2200499

其他地震事务支出

10.00

 

10.00

221

住房保障支出

6.89

6.89

 

22102

住房保障支出

6.89

6.89

 

2210201

住房公积金

6.89

6.89

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             公开06

  部门:延边朝鲜族自治州地震局                                     单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

166.73

154.38

12.35

301

工资福利支出

92.42

92.42

 

30101

基本工资

39.32

39.32

 

30102

津贴补贴

42.60

42.60

 

30103

奖金

3.10

3.10

 

30104

社会保障缴费

7.40

7.40

 

302

商品服务支出

12.35

 

12.35

30201

办公费

2.40

 

2.40

30202

印刷费

0.26

 

0.26

30207

邮电费

1.11

 

1.11

30208

取暖费

1.60

 

1.60

30211

差旅费

1.72

 

1.72

30213

维修(护)费

0.16

 

0.16

30215

会议费

0.18

 

0.18

30216

培训费

0.87

 

0.87

30217

公务接待费

0.26

 

0.26

30226

劳务费

0.42

 

0.42

30228

工会经费

1.41

 

1.41

30231

公务用车运行维护费

1.00

 

1.00

30299

其他商品和服务支出

0.96

 

0.96

303

对个人和家庭的补助

61.96

61.96

 

30302

退休费

30.65

30.65

 

30304

抚恤金

9.23

9.23

 

30309

奖励金

8.30

8.30

 

30311

住房公积金

13.78

13.78

 

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                       公开07

  部门:延边朝鲜族自治州地震局                                                                    单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

 

因公出国(境)费

 

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

合计

 

因公出国(境)费

 

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.35

0

8.01

0

8.01

0.34

7.93

0

7.59

0

7.59

0.34

  注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                       公开08

   部门:延边朝鲜族自治州地震局                                                  单位:万元

项目

 

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

    一、关于延边朝鲜族自治州地震局2015年度收入支出决算总体情况说明

延边朝鲜族自治州地震局2015年收入总计196.82万元,比2014年增加39.99万元,增长25%;支出总计197.19万元,增加39.89万元,增长25%。主要原因:增加地震专用设备购置和地震观测站维修费用、增加了抚恤金、工资改革增加了养老保险和年金,造成了2015年收入和支出比2014年增加。

    二、关于延边朝鲜族自治州地震局2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计196.82万元,其中:财政拨款收入196.73万元,占100%;利息收入0.09万元。延边州地震局是行政单位,收入全部是财政拨款收入。

    三、关于延边朝鲜族自治州地震局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计197.19万元,其中:基本支出166.82万元,占85%;项目支出30.37万元,占15%

 

    四、关于延边朝鲜族自治州地震局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

延边朝鲜族自治州地震局 2015年财政拨款收支总决算  197.19万元,财政拨款收支总计比2014年各增加39.93万元,增长25%。主要原因:增加地震专用设备购置和地震观测站维修费用、增加了抚恤金、工资改革增加了养老保险和年金,造成了2015年财政拨款收入和支出比2014年增加。

    五、关于延边朝鲜族自治州地震局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

延边朝鲜族自治州地震局2015年财政拨款支出197.10万元,占本年支出合计的100 %。与2014年相比,财政拨款支出增加39.84万元,增长25%。主要原因:增加地震专用设备购置和地震观测站维修费用、增加了抚恤金、工资改革增加了养老保险和年金,造成了2015年财政拨款支出比2014年增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

延边朝鲜族自治州地震局2015年财政拨款支出197.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出30.65万元,占15%;医疗卫生与计划生育支出5.73万元,占3%;地震事务支出153.83万元,占78%;住房保障支出6.89万元,占4%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

延边朝鲜族自治州地震局2015年财政拨款支出年初预算为137.73万元,支出决算为197.19万元,完成年初预算的143%。主要原因:增加地震专用设备购置和地震观测站维修费用、增加了抚恤金、工资改革增加了养老保险和年金。其中:

1.社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出年初预算为43.27万元,支出决算为43.27万元,完成年初预算的100%,与年初预算相比没有变化。

2.地震事务支出年初预算为94.46万元,支出决算为153.92万元,完成年初预算的162%。主要原因是工资改革人员经费增加、抚恤金增加、地震专用设备购置和地震观测站维修费用增加。

3.行政运行(2200401)年初未申请财政拨款预算,支出决算为49.46万元。主要原因是工资改革人员经费增加、抚恤金增加导致的。

4.其他地震事务支出(2200499)年初未申请财政拨款预算,支出决算为10万元。主要原因是地震专用设备购置和地震观测站维修费用增加导致的。

    六、关于延边朝鲜族自治州地震局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边朝鲜族自治州地震局2015年财政拨款基本支出166.73万元,其中:

人员经费154.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

    公用经费12.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、关于延边朝鲜族自治州地震局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

延边朝鲜族自治州地震局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为8.35万元,支出决算为7.93万元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为零元;公务用车购置及运行费支出决算为7.59万元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为0.34万元,完成预算的100%2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少长途带车(长春)出差、汽油费降价等公务用车运行费减少造成的。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.42万元,降低5 %。其中:因公出国(境)费支出为零元,没有变化;公务用车购置及运行费支出减少0.42万元,降低5 %;公务接待费支出与2014年支出持平,没有变化。2015年“公”经费比2014年减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神减少长途带车(长春)出差等公务用车运行费减少造成的。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为零元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为 7.59万元,占95%;公务接待费支出决算为0.34万元,占5%。具体情况如下:

  

1.因公出国(境)费支出为零元,全年没有出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行费支出7.59万元。其中公务用车购置零元;公务用车运行支出为7.59万元,主要用于朝阳川观测井仪器维修维护、八个县市观测井设备维修维护、全州30个宏观观测点检查等业务所需产生的燃料费、维修费、过桥过路费、汽车保险费等。2015年开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.34万元,主要用于接待延吉市观测井技术人员调试设备、接待安徽地震局工作调研、接待省局来延吉慰问基层一线人员、接待省局应急预案检查等。全年国内公务接待6批次,44人次,比上年减少1批次,减少3人次。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神减少长途带车(长春)出差、汽油费降价等公务用车运行费减少造成的。

    八、关于延边朝鲜族自治州地震局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年延边朝鲜族自治州地震局的机关运行经费财政拨款支出12.35万元,2014年支出12.53万元,降低 0.18万元,基本没有变化。主要原因是2015年人员没有增加,机关运行经费与2014年基本持平。

    (二)政府采购支出情况

2015年延边朝鲜族自治州地震局政府采购支出总额18.21万元,其中:政府采购货物支出14.26万元、政府采购工程支出  3.95万元、政府采购服务支出零元。授予中小企业合同金额18.21万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 18.21万元,占政府采购支出总额的100%

    (三)国有资产占用情况

截至20151231日,延边朝鲜族自治州地震局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指参照公务员法管理的事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、劳务费、工会经费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。地震事务:反映地震事务的支出。行政运行:反映实行公务员管理事业单位的基本支出。一般行政管理事务:反映实行公务员管理事业单位的其他项目支出。其他地震事务支出:反映各地震项目以外其他用于地震事务方面的支出。

十二、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                                                  预决算公开

 

 

 

 

 

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